Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Onderwijs | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 1.979 | 2.197 | 2.275 | 2.286 | 2.603 | 2.625 |
Baten | 686 | 430 | 236 | 211 | 185 | 160 |
Saldo van lasten en baten | 1.293 | 1.767 | 2.039 | 2.075 | 2.418 | 2.465 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het vakgebied Onderwijs zijn de lasten € 78.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere afschrijvingslasten schoolgebouwen (€ 77.000 nadelig)
- Lagere lasten voorschoolse voorzieningen (€ 68.000 voordelig). Hier staan ook lagere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
- Hogere doorbelaste personeelslasten (€ 62.000 nadelig)
In het vakgebied Onderwijs zijn de baten € 194.000 lager.
Het verschil wordt met name veroorzaakt door lagere rijksontvangsten onderwijsachterstandenbeleid (€ 195.000 nadelig).