OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2022-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||
Taakveld 04 | ||||
Projectleider huisvesting (Kaderbrief 2022) | 40.000 | |||
Uitvoering verbeterplan, opleidingskosten teamleiders (Kaderbrief 2022) | 25.000 | |||
Capaciteitsuitbreiding P&O advies (kaderbrief 2022) | 85.000 | 86.955 | 88.955 | |
Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie (Kaderbrief 2022) | 15.000 | 15.240 | 15.484 | |
Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau (Kaderbrief 2022) | 21.000 | |||
Taakveld 12 | ||||
Veiligheidsadvisering A + B evenementen (Kaderbrief 2022) | 34.500 | |||
Taakveld 42 | ||||
IHP, meubilair, inrichting en exploitatie (Kaderbrief 2022) | 133.000 | |||
Taakveld 57 | ||||
Vergroening vermindering effecten klimaat (Kaderbrief 2022) | 100.000 | |||
Taakveld 63 | ||||
Klantmanagers werk, zorg en inburgering-tijdelijk (Kaderbrief 2022) | 75.000 | 102.300 | ||
Taakveld 672 | ||||
Preventief jeugdbeleid, gevolgen Covid-19 (Kaderbrief 2022) | 80.000 | |||
Taakveld 81 | ||||
Omgevingsplannen (Kaderbrief 2022) | 50.000 | |||
Vervangende capaciteit invoering omgevingswet (Kaderbrief 2022) | 40.000 | 40.920 | ||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 544.500 | 245.415 | 258.439 | 0 |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||
Taakveld 81 | ||||
Implementatie omgevingswet | 55.000 | |||
Taakveld 82 | ||||
Nadelig saldo grondexploitatie | 405.853 | 348.988 | 163.215 | 166.479 |
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 460.853 | 348.988 | 163.215 | 166.479 |
Totaal incidentele lasten | 1.005.353 | 594.403 | 421.654 | 166.479 |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||
- | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||
- | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten: | ||||
Totaal incidentele lasten | 1.005.353 | 594.403 | 421.654 | 166.479 |
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 0 | 0 | 0 | 87.014 |
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -694.353 | -531.038 | -189.215 | -253.493 |
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) | 311.000 | 63.365 | 232.439 | 0 |
PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2022-2025 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018 | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | -680.240 | -552.538 | -499.601 | 370.774 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.587.095 | 1.332.896 | 932.767 | 692.690 |
Begrotingssaldo na bestemming | 906.855 | 780.358 | 433.166 | 1.063.464 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 311.000 | 63.365 | 232.439 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 1.217.855 | 843.723 | 665.605 | 1.063.464 |