Samenvattend overzicht baten en lasten
|
|---|
Programma lasten (in € 1.000) | Realisatie 2020 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning | 16.440 | 13.422 | 15.350 | 15.732 | 15.781 | 16.527 |
1 - Veiligheid | 2.729 | 3.114 | 2.798 | 2.807 | 2.810 | 2.873 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.144 | 2.748 | 2.789 | 2.933 | 2.946 | 2.987 |
3 - Economie | 1.137 | 1.161 | 981 | 996 | 1.011 | 1.026 |
4 - Onderwijs | 1.979 | 2.197 | 2.275 | 2.286 | 2.603 | 2.625 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 6.044 | 7.628 | 6.329 | 6.397 | 6.466 | 6.606 |
6 - Sociaal domein | 32.429 | 32.052 | 31.883 | 32.408 | 32.641 | 32.887 |
7 - Volksgezondheid en milieu | 7.517 | 8.152 | 8.038 | 8.271 | 8.478 | 8.702 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 15.251 | 27.629 | 16.801 | 13.718 | 17.873 | 12.224 |
Totaal Lasten | 86.670 | 98.103 | 87.244 | 85.547 | 90.610 | 86.457 |
Programma baten (in € 1.000) | Realisatie 2020 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
0 - Bestuur en ondersteuning | -50.300 | -50.582 | -53.526 | -54.267 | -55.175 | -56.747 |
1 - Veiligheid | -245 | -251 | -183 | -186 | -189 | -192 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -438 | -476 | -468 | -476 | -485 | -492 |
3 - Economie | -473 | -474 | -517 | -522 | -539 | -544 |
4 - Onderwijs | -686 | -430 | -236 | -211 | -185 | -160 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | -1.275 | -1.154 | -1.103 | -1.086 | -1.098 | -1.111 |
6 - Sociaal domein | -9.246 | -7.827 | -7.318 | -7.358 | -7.372 | -7.385 |
7 - Volksgezondheid en milieu | -6.297 | -7.008 | -7.385 | -7.596 | -7.782 | -7.971 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -12.934 | -24.331 | -14.921 | -12.513 | -16.852 | -11.162 |
Totaal Baten | -81.894 | -92.532 | -85.657 | -84.215 | -89.677 | -85.764 |
Totaal lasten (incl. saldo) | 86.670 | 98.103 | 87.244 | 85.547 | 90.610 | 86.457 |
Totaal baten | -81.894 | -92.532 | -85.657 | -84.215 | -89.677 | -85.764 |
Totaal saldo van baten en lasten | 4.776 | 5.571 | 1.587 | 1.333 | 933 | 693 |
Storting in reserves | 8.347 | 11.782 | 4.039 | 4.552 | 3.650 | 3.630 |
Bijdragen uit reserves | -13.123 | -17.353 | -5.626 | -5.885 | -4.583 | -4.323 |
Mutatie reserves | -4.776 | -5.571 | -1.587 | -1.333 | -933 | -693 |
Saldo incl. resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |