Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 15.251 | 27.629 | 16.801 | 13.718 | 17.873 | 12.224 |
Baten | 12.934 | 24.331 | 14.921 | 12.513 | 16.852 | 11.162 |
Saldo van lasten en baten | 2.318 | 3.299 | 1.880 | 1.206 | 1.020 | 1.062 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 9.866.000 lager.
De verschillen worden op hoofdlijnen beschreven en niet per complex.
De belangrijkste verschillen met betrekking tot de grondexploitatie :
- Lagere lasten verwerving grond (€ 1.661.000 voordelig)
- Lagere lasten planontwikkeling (€ 210.000 voordelig)
- Lagere lasten in verband met inhuur voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering (€ 153.000 voordelig)
- Hogere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 499.000 nadelig)
- Lagere toerekening gemeentelijke personeel- en apparaatskosten (€ 407.000 voordelig)
- Lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 7.915.000 voordelig)
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 9.609.000 lager.
De verschillen worden op hoofdlijnen beschreven en niet per complex.
De belangrijkste verschillen met betrekking tot de grondexploitatie :
- Hogere opbrengsten grondverkopen (€ 520.000 voordelig)
- Lagere bijdrage derden (€ 250.000 nadelig)
- Lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 9.877.000 nadelig)
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ( exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 962.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten implementatie omgevingswet (€ 429.000 voordelig)
- Hogere lasten opstellen omgevingsvisie (€ 50.000 nadelig)
- Lagere lasten visie volkshuisvesting (€ 490.000 voordelig)
- Lagere doorbelaste personeelskosten (€ 154.000 voordelig)
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 200.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere baten leges omgevingsvergunningen (€ 175.000 voordelig)
- Hogere baten onderzoek transformatie stationsgebied (€ 50.000 voordelig)