Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Volksgezondheid en milieu | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 7.517 | 8.152 | 8.038 | 8.271 | 8.478 | 8.702 |
Baten | 6.297 | 7.008 | 7.385 | 7.596 | 7.782 | 7.971 |
Saldo van lasten en baten | 1.219 | 1.144 | 653 | 675 | 696 | 731 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 114.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten op het gebied van duurzaamheid doordat in 2021 projecten zoals de transitievisie warmte, wijkaanpak, energieloketten en de versnelling duurzaamheid eenmalig zijn gebudgetteerd (€ 397.000 voordelig)
- Lagere lasten voor geluidsonderzoeken door eenmalige budgettering van de onderzoeken aan de Oirschotseweg in 2021 (60.000 voordelig)
- Hogere doorbelaste personeelskosten (€ 58.000 nadelig)
- Hogere lasten voor de inzameling van huisvuil (€ 270.000 nadelig)
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 377.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere opbrengsten voor afvalstoffenheffing (€ 393.000 voordelig)
- Hogere opbrengsten voor rioolheffing (€ 87.000 voordelig)
Beide voordelen komen tot stand door het hogere aantal aansluitingen ten opzichte van voorgaand jaar en de reguliere indexering van 1,5%.
Het tarief voor afval is aanzienlijk hoger dan in 2021 ter dekking van de stijgende lasten. Voor de kostendekkendheid verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.